Factures à traiter

La page des factures à traiter est une zone de transit pour les factures fournisseurs entrantes. Au lieu de saisir manuellement chaque champ, vous pouvez télécharger vos factures et laisser l’IA de Gem Logic extraire automatiquement les informations clés. Vous examinez ensuite et confirmez chaque facture avant son enregistrement.

Téléchargement des factures

Sur la page des factures à traiter, glissez et déposez les fichiers dans la zone de téléchargement ou cliquez pour parcourir. Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers à la fois — les documents PDF et les images sont pris en charge.

Une fois téléchargé, chaque fichier est mis en file d’attente pour traitement. Gem Logic utilise l’IA pour analyser le document et extraire :

  • Fournisseur (mis en correspondance avec vos contacts existants)

  • Date de facture

  • Numéro de facture

  • Communication structurée (référence de paiement belge)

  • Montant (HT)

  • Montant de TVA

  • Devise

Les fichiers images sont automatiquement convertis en PDF.

File d’attente de traitement

Le tableau de la file d’attente affiche chaque facture téléchargée avec son statut actuel :

  • En cours de traitement — l’IA est encore en train d’analyser le document.

  • Prête — l’analyse est terminée et la facture est prête pour examen.

Pour les factures prêtes, les valeurs extraites par l’IA (entreprise, date, numéro de facture, montant, TVA, devise) sont affichées directement dans le tableau.

Examen d’une facture

Cliquez sur une facture dans la file d’attente pour ouvrir l’écran d’examen. Cela affiche une vue divisée :

  • Côté gauche : un aperçu du document téléchargé.

  • Côté droit : un formulaire prérempli avec les valeurs extraites par l’IA. Un calculateur en temps réel affiche le total (montant + TVA) pendant que vous modifiez.

Examinez les valeurs et corrigez tout ce que l’IA aurait pu mal interpréter. Si une facture entrante avec le même fournisseur et le même numéro de facture existe déjà, un avertissement de doublon s’affiche.

Lorsque vous cliquez sur Sauver :

  1. Une facture entrante est créée avec les valeurs confirmées.

  2. Le fichier téléchargé est joint à la nouvelle facture.

  3. Si une transaction avec une communication structurée correspondante ou avec une date et un montant correspondants est trouvée, elle est automatiquement liée à la facture.

  4. L’entrée traitée est retirée de la file d’attente et vous êtes automatiquement dirigé vers la facture suivante.

Vous pouvez naviguer entre les factures en utilisant les boutons Précédent et Suivant, ou avec les raccourcis clavier Ctrl+Maj+Gauche et Ctrl+Maj+Droite.

Lorsque toutes les factures ont été traitées, un message de confirmation s’affiche.

Voir aussi